2022年度
迭部县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
迭部县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;
4.依照法律规定提起公益诉讼;
5.对诉讼活动实行法律监督;
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
8.法律规定的其他职权。
9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责。
10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。
11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。
12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。
13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
14.负责全县检察宣传工作。
15.负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
迭部县人民检察院编制共计24个，其中：政法专项编制24个。2022年年底实有在职人数24人，其中：行政实有人数22人，在岗不在编2人。聘用书记员8人。退休人员11人。机关内设机构5个，为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
部门：迭部县人民检察院 公开01表 金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
778.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
650.52 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
124.38 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.34 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.24 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.07 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
903.20 |
本年支出合计 |
58 |
771.16 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
59.01 |
年末结转和结余 |
60 |
191.04 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
962.20 |
总计 |
62 |
962.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开02表 金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
903.20 |
778.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.38 |
204 |
公共安全支出 |
778.74 |
673.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.60 |
20404 |
检察 |
778.74 |
673.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.60 |
2040401 |
行政运行 |
593.74 |
488.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.60 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
53.89 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.78 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.78 |
2080501 |
行政单位离退休 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.78 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开03表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
771.16 |
657.85 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
650.51 |
537.20 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
650.51 |
537.20 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
537.20 |
537.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
113.31 |
0.00 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
52.34 |
52.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.91 |
51.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开04表 金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
778.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
544.92 |
544.92 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
778.82 |
本年支出合计 |
59 |
646.78 |
646.78 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
59.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
59.01 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
837.82 |
总计 |
64 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开05表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
646.78 |
533.47 |
113.31 |
204 |
公共安全支出 |
544.92 |
431.61 |
113.31 |
20404 |
检察 |
544.92 |
431.61 |
113.31 |
2040401 |
行政运行 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
113.31 |
0.00 |
113.31 |
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
公开06表 金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
443.95 |
302 |
商品和服务支出 |
89.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
132.47 |
30201 |
办公费 |
4.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
147.93 |
30202 |
印刷费 |
6.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
10.19 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.13 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.25 |
30207 |
邮电费 |
3.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.75 |
30208 |
取暖费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
7.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
47.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
44.24 |
30214 |
租赁费 |
1.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
3.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.24 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
444.40 |
公用经费合计 |
89.07 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开07表 金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开08表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：迭部县人民检察院 |
公开09表 金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
35.74 |
0.00 |
35.47 |
24.90 |
10.57 |
0.27 |
35.74 |
0.00 |
35.47 |
24.90 |
10.57 |
0.27 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为962.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加142.57万元,增长17.39%,主要原因是追加了第二批中央政法转移支付资金，下半年拨付了援藏资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计903.20万元,其中：财政拨款收入778.82万元,占86.23%；其他收入124.38万元,占13.77%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计771.16万元,其中：基本支出657.85万元,占85.31%；项目支出113.31万元,占14.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为837.82万元。与上年相比,各增加101.35万元,增长13.76%。主要原因是本年度中央政法转移支付资金的追加和援藏资金的拨付，支出也相应增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出646.78万元,较上年决算数减少30.68万元,下降4.53%。主要原因一是年初3月份有一人调离，年底12月份有一人退休，故本年人员经费支出减少；二是因疫情部分项目未完工，未支付资金，故项目资金支出减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为620.89万元,支出决算为544.92万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，未支付资金，故项目资金支出减少，因此决算数小于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为35.11万元,支出决算为33.56万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因本年有人员调离和人员退休，故社保等支出减少，因此决算数小于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为23.50万元,支出决算为21.24万元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要主要原因本年有人员调离和人员退休，故社保等支出减少，因此决算数小于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为47.07万元,支出决算为47.07万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出533.47万元。其中：
人员经费444.40万元,较上年决算数增加36.57万元,增长8.97%,主要原因是本年正常晋升和职级晋升工资增加，五险一金缴纳基数增高、社保缴纳金增高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费89.07万元,较上年决算数减少1.45万元,下降1.6%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出89.07万元,机关运行经费主要用于开支开支办公4.06万元、印刷费6.81万元、咨询费0.3万元、水费0.11万元、电费4万元、邮电费3.37万元、取暖费10万元、差旅费7.38万元、维修（护）费0.74万元、租赁费1.27万元、公务接待费0.27万元、劳务费14.46万元、工会经费0.79万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费9.24万元、其他交通费22.67万元。机关运行经费较上年决算数减少1.45万元,下降1.6%,主要原因是是认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出，积极采取有限措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年无会议费预算。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年无培训费预算。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计54.55万元,其中：政府采购货物支出54.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于：本院无其他车辆 。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为35.74万元,支出决算为35.74万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.64万元,增长1.84%,主要原因是本单位公务用车运行维护费用和公务接待费用增加，从而导致“三公”经费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。根据检察工作实际，2022年本单位未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.47万元,支出决算为35.47万元,决算数与预算数一致，主要原因严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求，合理安排资金的使用。较上年决算数增加0.49万元,增长1.4%,主要原因是本县看守所还未建成，羁押人均在外地，公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大，公务用车运行维护费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为24.90万元,支出决算为24.90万元,决算数与预算数一致，主要原因严格落实中央八项规定精神，合理安排资金的使用。较上年决算数减少0.08万元,下降0.32%,主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理，缩减经费，落实过紧日子的要求。
公务用车运行维护费全年预算数为10.57万元,支出决算为10.57万元,决算数与预算数一致，主要原因我县地处山区，下乡比较多对车辆损耗大，年初预算能全部支出。较上年决算数增加0.57万元,增长5.7%，主要原因是本县看守所还未建成，羁押人均在外地，因此公务用车运行维护费比上年有所增长。
3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,决算数与预算数一致，主要原因压缩“三公经费”，支出控制在预算内。较上年决算数增加0.15万元,增长134.72%,主要原因是本年上级检查和调研工作较多，都需要召开相关会议，从而导致公务接待费用增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待1批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目为未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对政中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出185万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门开展的2个项目：中央政法转移支付资金年初预算数为165万元，全年预算数为224.01万元，全年执行数109.06万元（包括上年结转资金59.01万元），完成率41.66%，基本完成了绩效目标任务；检察业务综合保障经费年初预算数为20万元，全年预算数为20万元，全年执行数120万元，完成率100%，完成了绩效目标任务。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率
（B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
中央政法转移支付资金 |
甘肃省财政厅 |
224.01 |
165 |
59.01 |
|
93.32 |
41.66% |
5 |
|
2 |
检察业务综合保障经费 |
甘肃省财政厅 |
20 |
20 |
0 |
|
20 |
100% |
10 |
|
|
合计 |
|
244.01 |
185 |
59.01 |
|
113.32 |
|
15 |
|
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
(1)中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为224.01万元,执行数为93.32万元,完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：一是公益诉讼案件数绩效目标。目标：公益诉讼案件数大于等于3件，已执行完；二是开展刑事被害人救助数绩效目标。目标：刑事被害人救助数大于等于1件，已全部执行；三是入额院领导办理案件绩效目标。目标：入额院领导办理案件数大于等于6件，已全部执行；四是审查批捕案件、审查起诉案件绩效目标。目标：审查批捕案件、审查起诉案件的准确率为100%，已全部执行；五是不起诉案件绩效目标。目标：不起诉案件准确率为100%，已全部执行；六是提出精准量刑采纳绩效目标。目标：提出精准量刑采纳率大于90%，已全部执行；七是经费控制绩效目标。目标：经费控制率在规范内，已全部执行；八是信息化建设及使用绩效目标。目标：信息化建设及使用率为100%，由于疫情只执行了部分；九是满意度绩效目标。目标：社会对迭部检察机关整体形象满意度高，已全部执行。发现的主要问题及原因：一是各项检察业务发展不均衡，全年度办理各类案件数，超额完成年度目标，但是办理民事行政案件和控告申诉案件未达到预期目标。二是案件质量要进一步提升，全年所办案件均为合格案件，未达到年度预期目标。下一步改进措施：一是在下一步的工作中，加大民事行政检察工作力度，深入开展调查研究，积极摸排办案线索，力争完成年度目标；二是今后要狠抓案件质量，加强案件质量评查工作，通过开展自评、互评等方式，多办几件优秀案件，实现年度目标。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：良（《自评表》如下，详见附件2）
2022年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
迭部县人民检察院 |
实施单位 |
迭部县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
175.01 |
224.01 |
93.32 |
10 |
41.66% |
5 |
其中：当年财政拨款 |
116 |
165 |
34.31 |
|
20.79% |
|
上年结转资金 |
59.01 |
59.01 |
59.01 |
|
100% |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、公益诉讼数不少于3件2、开展刑事被害人救助数1件3、入额院领导办理案件数6件起4、全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理5、入额院领导办理案件数超过全院所有案件的50%6、审查审批案件的准确率为100%7、结案率达到100%8、提出意见法院采纳率90%9、不起诉案件准确率100% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
公益诉讼案件数 |
>=3件 |
>=3件 |
2.94 |
2.94 |
|
开展刑事被害人救助数 |
>=1件 |
>=1件 |
2.96 |
2.96 |
|
入额院领导办理案件数 |
>=6件 |
>=6件 |
2.94 |
2.94 |
|
信息化建设项目情况 |
=100% |
≤50% |
2.94 |
1.45 |
由于疫情项目未能实施完 |
质量指标 |
案件结案率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
不起诉案件准确率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
审查批捕案件、审查起诉案件准确率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
公益诉讼结案率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
精准量刑采纳率 |
>=90% |
>=90% |
2.94 |
2.94 |
|
设备采购合格率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
信息化建设达标率 |
=100% |
<=90% |
2.94 |
2.11 |
由于疫情项目未能实施完 |
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
装备配备及时性 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
办案经费控制率 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
信息设备投入使用及时性 |
=100% |
=100% |
2.94 |
2.94 |
|
成本指标 |
办案经费控制率 |
>=90% |
>=90% |
2.94 |
2.94 |
|
装备成本控制率 |
<=95% |
<=95% |
2.94 |
2.94 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
刑事诉讼案件涉案款查封、扣押、冻结执行率 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
社会效益指标 |
提高维护社会和谐稳定 |
=100% |
=100% |
3.75 |
3.75 |
|
生态效益指标 |
参加环境卫生整治劳动次数 |
>=90次 |
>=90次 |
3.75 |
3.75 |
|
可持续影响指标 |
办案设备到位率 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
部门人员交流规范性 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
部门业务平台建设 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
档案管理制度执行 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
年度履职情况 |
>=90% |
>=90% |
3.75 |
3.75 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部职工满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
社会公众满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
92.68 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
（2）检察业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训绩效目标。目标：参加培训人次不少于68人次，合格率90%，因疫情减少培训；二是经费支出绩效目标。目标：经费支出按规定范围支，已全部执行；三是案件结案绩效目标。目标：案件全部结案，结案率达到100%，已全部执行；四是环境治理案件满意绩效目标。目标：对环境治理案件很满意，已全部执行；五是满意度绩效目标。目标：职工对业务保障工作的满意度高，已全部执行。发现的主要问题及原因：一是预算项目实施不及时，预算率低；二是在选人用人方面，沿用套用国家公务员一般选贤用能竞聘方式和方法、没有或忽视结合检察业务特色。下一步改进措施：一是在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细；二是制定一整套识人、育人、用人机制，形成有检察特色的检察人员分类管理条例，在加快检察队伍建设与提高素质之间缺乏一体共振层级分类管理模式。检察业务综合保障项目绩效自评情况：优（《自评表》如下，详见附件2）
2022年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
迭部县人民检察院 |
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、参加培训人次达到68人次以上，合格率达到100%。2、刑事诉讼案件涉案财务查封、扣押、冻结执行率大于90%。3、环境治理案件满意率大于90%。4、重大案件全部公开，公开率达到100%。5、联合办案协调度达到100% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
业务培训 |
>=68 |
>=58 |
12.5 |
11.3 |
由于疫情减少培训 |
质量指标 |
培训合格率 |
=100% |
=100% |
12.5 |
12.5 |
|
时效指标 |
培训时长 |
>=3500小时 |
>=3500小时 |
12.5 |
12.5 |
|
经费支出情况 |
=100% |
=100% |
12.5 |
12.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
刑事诉讼案件涉案财务查封、扣押、冻结执行率 |
>=90% |
>=90% |
3.33 |
3.33 |
|
社会效益指标 |
民事、刑事、公益诉讼和未成年人等案件结案率 |
>=90% |
>=90% |
3.33 |
3.33 |
|
生态效益指标 |
环境治理案件满意率 |
>=90% |
>=90% |
3.36 |
3.36 |
|
|
案件公开实现率 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
办案设施到位率 |
=95% |
=95% |
3.33 |
3.33 |
|
案件评查机制完善性 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
办案部门人员交流满意度 |
>=95% |
>=95% |
3.33 |
3.33 |
|
公检法联合办案协调度 |
100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
年度履职情况 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务保障工作满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
职工满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
98.8 |
|
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
(三)部门绩效评价结果
本部门对2022年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%。如期基本完成绩效目标任务。总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，到达了绩效评价的总体目的。绩效目标与预算相符，充分保障了我院2022年检察业务发展，发挥了检察业务综合保障经费的作用，评价结果为“优”。(具体见附件3.迭部县人民检察院2022年重点项目支出绩效评价报告)
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
附件1.迭部县人民检察院2022年度决算公开表
附件2.迭部县人民检察院2022年度省级预算执行情况绩效自评报告
附件3.迭部县人民检察院2022年重点项目支出绩效评价报告
