2023年度
迭部县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
迭部县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责。
10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。
11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。
12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。
13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
14.负责全县检察宣传工作。
15.负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
迭部县人民检察院编制共计24个，其中：政法专项编制24个。2023年年底实有在职人数25人，其中：行政实有人数23人，在岗不在编2人。聘用书记员9人。退休人员12人。机关内设机构5个，为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
公开01表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
731.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
865.06 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
121.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
58.01 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.03 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
46.29 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
853.09 |
本年支出合计 |
58 |
993.38 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
191.04 |
年末结转和结余 |
60 |
50.75 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,044.13 |
总计 |
62 |
1,044.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
853.09 |
731.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.29 |
204 |
公共安全支出 |
728.58 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
20404 |
检察 |
723.24 |
629.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.05 |
2040401 |
行政运行 |
528.85 |
434.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.05 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
156.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
5.34 |
|
|
|
|
|
5.34 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
5.34 |
|
|
|
|
|
5.34 |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.46 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.90 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.03 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.90 |
2080501 |
行政单位离退休 |
21.90 |
|
|
|
|
|
21.90 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
993.38 |
726.48 |
266.91 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
865.06 |
598.15 |
266.91 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
859.72 |
592.81 |
266.91 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
584.42 |
584.42 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
187.91 |
|
187.91 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
79.00 |
|
79.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.01 |
58.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.59 |
57.59 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.90 |
21.90 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
731.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
766.62 |
766.62 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
731.80 |
本年支出合计 |
59 |
873.05 |
873.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
191.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
49.79 |
49.79 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
191.04 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
922.84 |
总计 |
64 |
922.84 |
922.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
873.05 |
606.15 |
266.91 |
204 |
公共安全支出 |
766.62 |
499.72 |
266.91 |
20404 |
检察 |
766.62 |
499.72 |
266.91 |
2040401 |
行政运行 |
491.33 |
491.33 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
187.91 |
|
187.91 |
2040450 |
事业运行 |
8.39 |
8.39 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
79.00 |
|
79.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.69 |
35.69 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.03 |
24.03 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.03 |
24.03 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.99 |
8.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.29 |
46.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.29 |
46.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.29 |
46.29 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
527.91 |
302 |
商品和服务支出 |
77.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
157.26 |
30201 |
办公费 |
3.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
173.24 |
30202 |
印刷费 |
5.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
11.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.69 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.62 |
30207 |
邮电费 |
5.42 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
8.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
46.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
70.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
2.79 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.03 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
528.36 |
公用经费合计 |
77.79 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门没有相关数据，故本表无数据 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：迭部县人民检察院 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据，故本表无数据 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：迭部县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.39 |
|
13.03 |
|
13.03 |
0.36 |
13.39 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
0.36 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1044.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.93万元,增长8.51%,主要原因是上年度部分项目款未支付完故资金结转多，并追加了第二批转移支付资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计853.09万元,其中：财政拨款收入731.80万元,占85.78%；其他收入121.29万元,占14.22%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计993.38万元,其中：基本支出726.48万元,占73.13%；项目支出266.91万元,占26.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为922.84万元。与上年相比,各增加85.02万元,增长10.15%。主要原因是本年度中央政法转移支付资金的追加和结转资金的拨付，故较比去年收支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出873.05万元,较上年决算数增加226.27万元,增长34.98%。主要原因是本年度中央政法转移支付资金的追加和结转资金的拨付，故较比去年财政拨款支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出873.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出766.62万元,占87.81%；社会保障和就业支出36.12万元,占4.14%；卫生健康支出24.03万元,占2.75%；住房保障支出46.29万元,占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.93万元,支出决算为873.05万元,完成年初预算的115.34%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为629.41万元,支出决算为766.62万元,完成年初预算的121.8%,决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为48.12万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的75.06%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调离，故社保等支出减少，因此决算数小于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为32.19万元,支出决算为24.03万元,完成年初预算的74.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调离，故社保等支出减少，因此决算数小于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为47.21万元,支出决算为46.29万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调离，故社保等支出减少，因此决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.15万元。其中：
人员经费528.36万元,较上年决算数增加83.96万元,增长18.89%,主要原因是本年正常晋升和职级晋升工资增加，五险一金缴纳基数增高、社保缴纳金增高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费77.79万元,较上年决算数减少11.28万元,下降12.67%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为13.39万元,支出决算为13.39万元,决算数与预算数一致，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求，合理安排资金的使用,较上年决算数减少22.35万元,下降62.52%,主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、加强公务用车管理及采购。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是根据检察工作实际，2023年本单位未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.03万元,支出决算为13.03万元,决算数与预算数一致，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求，合理安排资金的使用,较上年决算数减少22.44万元,下降63.26%,主要原因是本年无公务公车采购。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是是加强公务用车采购预算编制工作，2023年无购车计划故而未安排预算，较上年决算数减少24.9万元,下降100.0%,主要原因是本年无公务公车采购。
公务用车运行维护费全年预算数为13.03万元,支出决算为13.03万元,决算数与预算数一致，主要原因我县地处山区，出差下乡次数较多对车辆损耗大，年初预算能全部支出,较上年决算数增加2.46万元,增长23.28%,主要原因是本县看守所还未建成，羁押人均在外地，案件数量有所增加出差次数也相应增多，因此公务用车运行维护费比上年有所增长。
3. 公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数与预算数一致，主要原因是主要原因压缩“三公经费”，支出控制在预算内,较上年决算数增加0.09万元,增长34.21%,主要原因是随着疫情防控政策调整，上级部门检查和调研工作正常开展，从而导致公务接待费用增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.36万元。主要是随着疫情防控政策调整，上级部门检查和调研工作正常开展，从而导致公务接待费用增加。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待4批次37人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出77.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.56万元、印刷费5.85万元、水费0.11万元、电费4万元、邮电费5.42万元、差旅费8.94万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待0.36万元、劳务费3.79万元、委托业务费3.24万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费13.03万元、其他交通费25.20万元。机关运行经费较上年决算数减少11.28万元,下降12.66%,主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、加强公务用车管理及采购。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2023年本单位无会议费预算。本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长100%,主要原因是恢复线下培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计194.58万元,其中：政府采购货物支出184.06万元、政府采购工程支出10.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额194.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额194.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金186万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务保障经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出186万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门开展的2个项目：中央政法转移支付资金年初预算数为146万元，全年预算数为276.691万元，全年执行数226.9万元（包括上年结转资金130.69万元），完成率82.01%，完成了绩效目标任务；检察业务综合保障经费年初预算数为40万元，全年预算数为40万元，全年执行数40万元，完成率100%，完成了绩效目标任务。通过自评，2个项目结果为“优”。
2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
|
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率
（B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
中央政法转移支付资金 |
甘肃省财政厅 |
276.69 |
146 |
130.69 |
|
226.9 |
82.01% |
8.2 |
|
2 |
检察业务综合保障经费 |
甘肃省财政厅 |
40 |
40 |
0 |
|
40 |
100% |
10 |
|
|
合计 |
|
316.69 |
186 |
130.69 |
|
266.9 |
84.28% |
18.2 |
|
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务保障经费2个项目绩效自评结果。
1. “中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为276.69万元,执行数为226.9万元,完成预算的82.01%。项目绩效目标完成情况：一是强化政治引领，夯实思想基础；二是以更实的工作举措，扎实开展四大检察，始终秉持客观公正立场，以新司法理念引领做好刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察，努力做优刑事检察。发现的主要问题及原因：一是预算项目实施不及时，预算率低；二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细；二是加强项目管理，提高项目进度。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据甘肃省省级项目支出单位绩效自评工作规程，采用定量与定性评价相结合的比较方法，通过查阅资料、实地勘察等方式取得相关数据，按二、三级指标权重分值，对产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行了自评，自评得分98.2分，自评结果为“优秀”。
2023年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
迭部县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
246.69 |
276.69 |
226.9 |
10 |
82.01% |
8.2 |
其中：当年财政拨款 |
116 |
146 |
96.21 |
|
82.01% |
|
上年结转资金 |
130.69 |
130.69 |
130.69 |
|
100% |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、立案监督数不少于1件2、提出刑事抗诉数不少于1件3、公益诉讼数不少于2件4、全额完成省、州院交办的信访案件办理5、入额院领导办理案件数超过全院案件的50%6、审查审批案件的准确率100% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
办案经费控制率 |
>=90% |
>=90% |
4 |
4 |
|
装备成本控制率 |
>=95% |
>=95% |
4 |
4 |
|
社会成本指标 |
设备采纳合格率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
|
信息化建设达标率 |
=100 |
=100 |
4 |
4 |
|
生态环境成本指标 |
参加环境卫生整治劳动次数 |
>=90次 |
>=90次 |
4 |
4 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益诉讼案件数 |
>=3件 |
>=3件 |
3.37 |
3.37 |
|
开展刑事被害人救助数 |
>=1件 |
>=1件 |
3.33 |
3.33 |
|
入额院领导办理案件数 |
>=6件 |
>=6件 |
3.33 |
3.33 |
|
信息化建设项目情况 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
质量指标 |
案件结案率 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
不起诉案件准确率 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
公益诉讼结案率 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
精准量刑采纳率 |
>=90% |
>=90% |
3.33 |
3.33 |
|
审查批捕案件、起诉案件准确率 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
信息设备投入使用及时性 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
装备配备及时性 |
=100% |
=100% |
3.33 |
3.33 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
刑事诉讼案件涉案款查封、扣押、冻结执行率 |
>=90% |
>=90% |
6.68 |
6.68 |
|
社会效益指标 |
提高维护社会和谐稳定 |
=100% |
=100% |
6.66 |
6.66 |
|
生态效益指标 |
环境治理案件结案效果 |
效果明显 |
效果明显 |
6.66 |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对检察机关整体形象的满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
干警对岗位环境的满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
98.2 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2. “检察业务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以更实的工作举措，扎实开展“四大检察”；二是以更严的纪律作风，打造过硬检察队伍。发现的主要问题及原因：案件质量要进一步提升，全年所办案件均为合格案件，未达到年度预期目标。下一步改进措施：今后要狠抓案件质量，加强案件质量评查工作，通过开展自评、互评等方式，多办几件优秀案件，实现年度目标。检察业务保障经费项目绩效自评情况：根据甘肃省省级项目支出单位绩效自评工作规程，采用定量与定性评价相结合的比较方法，通过调研访谈、查阅资料等方式取得相关数据，按二、三级指标权重分值，对产出指标、效益指标、满意度指标完成情况进行了自评，自评得分100分，自评结果为“优秀”。
2023年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
迭部县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、参加培训人次达到34以上，合格率达到100%；2、开展法制宣传达到13次以上；3、重大案件公开率达到100%，4、执法执勤车辆配备率达到100% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出情况 |
>=100% |
>=100% |
6.68 |
6.68 |
|
社会成本指标 |
相关费用报销控制率 |
=100% |
=100% |
6.66 |
6.66 |
|
生态环境成本指标 |
办公环境改善有效率 |
>=90% |
>=90% |
6.66 |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人次 |
>=34人 |
>=34人 |
13.34 |
13.34 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
=100% |
=100% |
13.33 |
13.33 |
|
时效指标 |
培训时长 |
>=3500小时 |
>=3500小时 |
13.33 |
13.33 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
司法救助及时率 |
>=90% |
>=90% |
6.68 |
6.68 |
|
社会效益指标 |
民事、刑事、公益诉讼和未成年人等案件结案率 |
>=90% |
>=90% |
6.66 |
6.66 |
|
生态效益指标 |
环境治理案件满意率 |
>=90% |
>=90% |
6.66 |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务保障工作满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
职工满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
三、部门绩效评价结果
本部门对2023年中央政法转移支付资金项目开展重点绩效评价。评价结果：中央政法转移支付资金全年预算数146万元，全年执行数96.21万元，预算执行率82.01%,财政标准权重分值为100分，评价得分为98.2分，评价结果为“优秀”。(具体见附件4.迭部县人民检察院2023年重点项目支出绩效评价报告)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
附件1、迭部县人民检察院2023年度决算公开表
附件2、迭部县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评报表
附件3、迭部县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告
附件4、迭部县人民检察院2023年重点项目支出绩效评价报告
迭部县人民检察院
2024年8月14日
